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中國共產黨百色市委員會政法委員 2020年部門預算及“三公”經費預算編制說明

日期:2020-05-15來源: 百色市委政法委點擊:

 中國共產黨百色市委員會政法委員

2020年部門預算及“三公”經費預算編制說明

    

 

第一部分:中國共產黨百色市委員會政法委員概況

一、主要職能

二、機構設置情況

三、人員構成情況

第二部分:中國共產黨百色市委員會政法委員2020年部門預算報表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費預算情況表

八、政府性基金預算支出預算表

九、國有資本經營預算支出預算表

十、政府預算支出經濟分類預算表

十一、部門預算支出經濟分類預算表

十二、上級專項轉移支付情況表

十三、2020年度預算項目績效目標公開表

第三部分:中國共產黨百色市委員會政法委員2020門預算情況說明 

第四部分:名詞解釋

 

 

第一部分:中國共產黨百色市委員會政法委員會概況

 

一、主要職能

按照百地編[2001]3號、百辦發[2003]69號、百辦發[2007]117號、百編[2009]29號和桂編[2007]122號文件規定。市委政法委、市流動人口管理辦公室、市社會治安綜合治理服務中心、市法學會、見義勇為促進會合署辦公。

1)市委政法委:

1.根據黨中央關于政法工作的路線、方針、政策和自治區黨委、市委的部署,研究制定政法工作的意見和措施,統一政法各部門的思想和行動,確保政法部門的執法活動堅持正確的政治方向。

2.深入貫徹黨中央和自治區黨委、市委決定,對全市政法工作研究提出全局性部署,推進全市平安建設和法治建設,加強過硬政法隊伍建設,深化智能化建設,堅決維護國家政治安全、確保社會大局穩定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業。

3.了解掌握和分析研判全市政法工作情況動態,分析社會穩定形勢,開展社會穩定風險評估指導推進工作,創新完善多部門參與的綜治維穩工作機制,協調推動預防、化解影響穩定的社會矛盾和風險,協調應對和處置重大突發事件。

4.加強對全市政法工作的督查,統籌協調社會治安綜合治理、維護社會穩定、反邪教有關法律法規政策的實施工作。

5.組織開展全市政法領域的調查研究,研究擬訂全市政法工作的政策和重大措施,及時向市委和自治區黨委政法委提出建議。參與全市有關地方性法規、規章草案的起草、修改工作,及時提出立法建議。

6.掌握分析全市政法輿情動態,指導協調全市政法部門媒體網絡宣傳工作,指導全市政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。

7.監督和支持全市政法各部門依法行使職權,指導和協調全市政法各部門密切配合,研究和協調重大、疑難案件,推進嚴格執法、公正司法。

8.組織研究全市政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題,深化全市政法改革。

9.指導協調全市政法各部門協同辦案智能化建設,推進全市政法系統網絡設施共建和信息資源共享。

10.指導推動全市政法系統黨的建設和政法隊伍建設。指導下級政法委員會的工作。協助市委及市委組織部管理政法部門領導班子和加強干部隊伍建設。代管市法學會。

11.完成市委交辦的其他任務。

 

 

2市流動人口管理辦公室

1.貫徹執行國家、自治區、市關于流動人口及出租屋管理的法律、法規和政策。

2.結合我市實際,負責擬訂全市流動人口及出租屋綜合管理的工作計劃、制度和規定。

3.組織起草有關綜合性重要文稿,負責本中心重要文件和會議決定事項的督辦工作。負責組織、協調、督促各縣(市、區)、各有關部門共同做好流動人口及出租屋的綜合管理工作。

4.檢查全市流動人口及出租屋管理機制的運行情況,檢查流動人口及出租屋落實社會治安防范措施情況。

5.督促指導縣(市、區)、各有關部門對流動人口及出租屋管理工作;負責信息、信訪等工作。

6.對本市流動人口及出租屋綜合管理工作進行調查研究,積極應對出現的新情況、新問題、協調解決流動人口綜合管理中的矛盾和問題。

7.負責組織實施全市流動人口綜合管理工作,對全市流動人口及出租屋綜合管理的日常工作進行指導、督查和考核,總結推廣全市流動人口及出租屋管理經驗。

8.完成市委、市人民政府和市委政法委交辦的其他任務。

3)市社會治安綜合治理服務中心:

1.負責與自治區黨委政法委信息網絡聯網工作;

2.協調全市政法系統網絡設施和信息資源共享;

3.協調推動全市“雪亮工程”和公共安全視頻監控聯網應用;

4.協調推動綜治、維穩、防邪等信息收集、分析研判、事件辦理,推進各項工作的落實;

5.協調推動開展社會穩定風險評估等工作;

6.負責機關信息網絡設施的管理維護和網絡技術服務,統籌建立健全辦公網絡及軟件支持及應用;

7.協調推動社會治安等突出問題重點整治、特殊人群服務管理和網絡輿情導控等工作;

8.完成市委政法委交辦的其他任務。

4市法學會:

1.緊緊圍繞黨和國家工作大局,根據重要戰略機遇期對法制保障,法律服務和法學研究提出新任務新要求,組織好法學研究工作,充分發揮廣大法學工作者、法律工作者的作用,提高法學研究水平和實施水平,推進依法治市。

2.評選、獎勵和推薦法學研究優秀成果。

3.開展同區內外法學團體及其他學術團體的工作聯系和學術交流。

4.參與法制宣傳,開展法律服務。

5.完成領導交辦的各項任務。

5市見義勇為促進會:

1.積極配合市委政法委、市綜治辦宣傳發動群眾,向一切違法犯罪分子作堅決的斗爭。

2.做見義勇為者的強大后盾,有效地為人民群眾同違法犯罪分子作斗爭提供道義支持和保護,當見義勇為者的合法權益受到侵害時,本會協同有關部門,采取法律的、政治的、道義的、經濟的等等有效措施,全力維護見義勇為者的合法權益。努力避免見義勇為者既流血、又流淚的事情出現。

3.通過大力宣傳、表彰、保護和鼓勵見義勇為者,使為維護社會治安、搶險救災、救死扶傷、挺身而出的人受到社會的尊重和愛戴,以增強廣大群眾的社會責任感、正義感和獻身精神,形成一種扶正祛邪、除惡揚善的社會風氣。

4.動員全市各階層、單位和個人,自愿為本會捐贈資金,接受社會各界的委托對在維護社會治安和搶險救災、救死扶傷中見義勇為的人民群眾進行評比獎勵。

二、機構設置情況

按原預算管理方式分,全額預算管理單位有:市委政法委、市流動人口管理辦公室、市社會治安綜合治理服務中心、市法學會、見義勇為促進會。

1.市委政法委:內設辦公室、宣傳調研室、政治安全維穩科、基層社會治理指導科平安建設指導科反邪教協調科執法監督室智能化建設科政法干部監督室人事教育科政法紀工委政治部。

2.市社會治安綜合治理中心內設綜合科綜治維穩防邪信息指導科重點整治指導科特殊人群服務管理指導科網絡輿情導控指導科

三、人員構成情況

1、在職人員:按照市編制部門核定的人員編制數為42名,其中行政編制19名,行政工勤人員編制5名,參公事業編制8名,全額事業編制10名。201912月實有在職在編人員30人,財政供養30人。

2、離退休人員:實有人數6人,退休處級干部5人,科級1人。

 

第二部分:中國共產黨百色市委員會政法委員會2020部門預算報表

 

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費預算情況表

八、政府性基金預算支出預算表

九、國有資本經營預算支出預算表

十、政府預算支出經濟分類預算表

十一、部門預算支出經濟分類預算表

十二、上級專項轉移支付情況表

十三、2020年度預算項目績效目標公開表

上述報表詳見附件

 

 

 

 

第三部分:中國共產黨百色市委員會政法委員會

2020年部門預算情況說明

 

一、部門收支預算情況說明

1)2020年收入總預算1059.17萬元,同比減少71.02萬元,同比下降6.28%。其中:一般公共預算撥款1059.17萬元,同比減少71.02萬元,同比下降6.28%。收入減少原因1.年內在職在編人員減少;2.自治區補助項目資金減少。

2)2020年支出總預算1059.17萬元,基本支出預算548.17萬元,占支出總預算51.75%,同比減少22.58萬元,下降4.00%;項目支出預算511萬元,占支出總預算48.25%,同比減少48.44萬元,下降8.66%。支出減少原因:1.年內在職在編人員減少;2.自治區補助項目資金減少。

二、部門收入預算情況說明

2020年收入總預算1059.17萬元,同比減少71.02萬元,同比下降6.28%。其中:一般公共預算撥款1059.17萬元,同比減少71.02萬元,同比下降6.28%。收入減少原因1.年內在職在編人員減少;2.自治區補助項目資金減少。

三、部門支出預算情況說明

2020支出總預算1059.17萬元,同比減少71.02萬元,同比下降6.28%。支出減少原因1.年內在職在編人員減少;2.自治區補助項目資金減少。其中:

1基本支出預算548.17萬元,占支出總預算51.75%,同比減少22.58萬元,下降4.00。支出減少原因1.年內在職在編人員減少,經費支出減少。

2項目支出預算511萬元,占支出總預算48.25%,同比減少48.44萬元,下降8.66%。支出減少原因自治區補助項目資金減少。

四、財政撥款收支預算情況說明

(一)財政撥款收入預算情況說明

2020財政撥款收入總預算1059.17萬元,同比減少71.02萬元,同比下降6.28%。收入減少原因1.年內在職在編人員減少;2.自治區補助項目資金減少。

(二)財政撥款支出預算情況說明

2020財政撥款收入總預算1059.17萬元,同比減少71.02萬元,同比下降6.28%。支出減少原因1.年內在職在編人員減少;2.自治區補助項目資金減少。其中:

1基本支出預算548.17萬元,占支出總預算51.75%,同比減少22.58萬元,下降4.00。支出減少原因1.年內在職在編人員減少,經費支出減少。

2項目支出預算511萬元,占支出總預算48.25%,同比減少48.44萬元,下降8.66%。支出減少原因自治區補助項目資金減少。

五、一般公共預算支出情況說明

2020年度一般公共預算支出1059.17萬元,同比減少71.02萬元,同比下降6.28%。支出減少原因:1.年內在職在編人員減少;2.自治區補助項目資金減少。其中:

1基本支出預算548.17萬元,占支出總預算51.75%,同比減少22.58萬元,下降4.00。支出減少原因1.年內在職在編人員減少,經費支出減少。

2項目支出預算511萬元,占支出總預算48.25%,同比減少48.44萬元,下降8.66%。支出減少原因自治區補助項目資金減少。

按支出功能類科目劃分,共分為四類:

1.一般公共服務支出914.77萬元,占支出總預算86.37%,同比減少59.08萬元,下降6.07%。減少原因:1.年內在職在編人員減少;2.自治區補助項目資金減少。

2.社會保障和就業支出68.04萬元,占支出總預算6.42%,同比減少10.79萬元,下降13.69%。減少原因:年內在職在編人員減少,經費支出減少。

3.衛生健康支出34.84萬元,占支出總預算3.29%,同比減少1.59萬元,下降4.36%。減少原因:年內在職在編人員減少,經費支出減少。

4.住房保障支出41.52萬元,占支出總預算3.92%,同比增加0.44萬元,增長1.07%。增加原因:公積金基數上調,經費支出增加。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2020年一般公共預算基本支出548.17萬元。占支出總預算51.75%,同比減少22.58萬元,下降4.00%,減少原因:年內在職在編人員減少,經費支出減少。其中:

(一)工資福利支出預算436.59萬元,占基本支出預算79.65%,同比減少22.10萬元,下降4.82%;減少原因年內在職在編人員減少,工資福利支出預算相應減少。其中:

1.基本工資141.42萬元,同比增加0.91萬元,增長0.65,增長原因:工資基數提高,支出預算相應增長。

2.140.53萬元,同比減少6.09萬元,下降4.15%,減少原因:年內在職在編人員減少,支出預算相應減少。

   3.獎金11.79萬元,同比增加0.08萬元,增長0.68,增長原因:工資基數提高,支出預算相應增長。

4.績效工資4.61萬元,與上年持平。

5.機關事業單位基本養老保險繳費61.52萬元,同比減少15.82萬元,下降20.46%,減少原因:年內在職在編人員減少,支出預算相應減少

6.職工基本醫療保險繳費20.43萬元,同比減少0.81萬元;下降3.81%,減少原因:在職人員減少,支出預算相應減少

7.公務員醫療補助繳費13.24萬元,同比減少0.81萬元;下降3.81%,減少原因:在職人員減少,支出預算相應減少

8.其他社會保障繳費1.53萬元,同比減少0.43萬元;下降3.15%,減少原因:在職人員減少,支出預算相應減少

9.住房公積金41.52萬元,同比增加0.44萬元。增長1.07%,增加原因:公積金基數上調,經費支出增加。

(二)商品和服務支出預算105.67萬元,占基本支出預算19.28%,同比減少5.47萬元,下降4.92%。減少原因是在職人員減少使得商品服務支出預算相應下降。其中:

(1)在職定額公用經費45.00萬元,其中:辦公費12萬元;

3萬元;電費7.52萬元;郵電費5萬元;差旅費12萬元;

培訓費5萬元;公務接待費0.48萬元

2)郵電費(機關公務移動通訊補貼)4.98萬元;

3會議費5萬元

4)福利費2.7萬元(在職人員福利補助2.22萬元;退休福利補助0.48萬元)

5公車運行維護費4萬元;

6其他交通費(公務交通補貼)33.06萬元

7其他商品服務支出10.93萬元 

(三)對個人和家庭的補助支出預算5.91萬元,占基本支出預算1.08%,同比增加4.99萬元,增長542.39%,其中:經費撥款(補助)支出預算5.91萬元,增長原因是增加退休人員生活補助及物業服務補貼預算。

七、部門預算安排的“三公”經費預算情況

(一)2020年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

2020年部門預算共安排“三公”經費支出預算21.48萬元(全口徑),2019年部門預算共安排“三公”經費支出預算28.53萬元(全口徑),同比減少7.05萬元,下降24.71%。主要原因:一是因公務活動出國(境)次數減少;二是貫徹執行中央的厲行節約反對浪費,減少了公務接待支出其中:

1、因公出國(境)經費支出預算5萬元,與上年持平

2、公務接待費支出預算10.48萬元,同比減少10.05萬元,下降減少48.95%。減少原因:貫徹執行中央的厲行節約反對浪費,減少公務接待支出。

3.公務用車購置及運行費6萬元。其中:1)公務用車運行維護費3萬元同比增加3萬元,增長100%。增加原因:本委保有一輛機要應急用車,2019年因交接手續不齊,導致車輛無法納入財政供養,現已重新入編,并納入預算。(2)公務用車購置費0萬元,與上年持平。

(二)2020年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況

2020年部門預算共安排“三公”經費支出預算21.48萬元(一般公共預算撥款),2019年部門預算共安排“三公”經費支出預算28.53萬元(一般公共預算撥款), 同比減少7.05萬元,下降24.71%。減少原因:一是因公務活動出國(境)次數減少;二是貫徹執行中央的厲行節約反對浪費,減少了公務接待支出。其中:

1、因公出國(境)經費支出預算5萬元,與上年持平

2、公務接待費支出預算10.48萬元,同比減少10.05萬元,下降減少48.95%。減少原因:貫徹執行中央的厲行節約反對浪費,減少公務接待支出。

3.公務用車購置及運行費6萬元。其中:1)公務用車運行維護費3萬元同比增加3萬元,增長100%。增加原因:本委保有一輛機要應急用車,2019年因交接手續不齊,導致車輛無法納入財政供養,現已重新入編,并納入預算。(2)公務用車購置費0萬元,與上年持平。

 

八、政府性基金預算情況說明

2020本委政府性基金預算預算0萬元。

九、國有資本經營預算情況說明

2020本委國有資本經營預算0萬元。

十、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費安排情況說明

2020年機關運行經費財政撥款預算共105.67萬元,同比減少5.47萬元,下降4.92%。減少原因:在職人員減少使支出預算相應下降。

主要用于本委日常運轉發生的基本支出。如按自治區統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費、公車運行維護費等日常公用經費支出

(二)政府采購預算安排情況說明

2020年政府采購預算60萬元,占支出總預算5.66%,與上年持平。其中:貨物類采購50萬元,占政府采購預算83.33%,服務類采購10萬元,占政府采購預算16.67%,工程類采購0萬元,占政府采購預算0.00%。政府采購方式均為分散采購。

(三)國有資產占用情況說明

本單位固定資產期末賬面數原值400.62萬元,累計折舊186.23萬元,凈值214.39萬元,其中:土地、房屋及構筑物130.22萬元,占固定資產總額的60.74%(其中,房屋127.72萬元,占固定資產的59.58%);通用設備55.78萬元,占固定資產總額26.02%(其中,車輛4.12萬元,占1.92%);圖書檔案0.5萬元,占固定資產總額0.23%;家具、用具、裝具及動植物27.89萬元,占固定資產總額13.01%。

(四)重點預算績效情況說明

部門預算績效目標管理情況

(1)中國共產黨百色市委員會政法委員會2020年納入預算績效目標管理項目1個,項目名為: 綜治辦專項業務費

2)中國共產黨百色市委員會政法委員會2020年部門整體支出納入預算績效目標管理。

 

 

第四部分:名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指市本級財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

四、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

五、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

 

六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

八、“三公”經費:納入市財政預決算管理的“三公”經費,是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

     中共百色市委政法委員會

 

      2020514

附件:政法委2020年部門預算報表(預算公開)

upload/file/2020-05-15/158953876393041.xls

 

 

 

 

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