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中國共產黨百色市委員會政法委員 2019年部門預算及“三公”經費預算編制說明

日期:2020-04-13來源: 百色市委政法委點擊:

中國共產黨百色市委員會政法委員

2019年部門預算及“三公”經費預算編制說明

目 錄

第一部分:中國共產黨百色市委員會政法委員概況

一、主要職能

二、機構設置情況

三、人員構成情況

第二部分:中國共產黨百色市委員會政法委員2019年部門預算報表

一、財政撥款收支總體情況表

二、一般公共預算支出情況表

三、一般公共預算基本支出情況表

四、部門預算資金安排的“三公”經費預算情況表

五、政府性基金預算支出預算表

六、國有資本經營預算支出預算表

七、部門收支總體情況表

八、部門收入總表

九、部門支出總表

十、政府預算支出經濟分類預算表

十一、部門預算支出經濟分類預算表

十二、上級專項轉移支付情況表

第三部分:中國共產黨百色市委員會政法委員2019年部門預算情況說明

第四部分:名詞解釋

第一部分:中國共產黨百色市委員會政法委員會概況

一、主要職能

按照百地編[2001]3號、百辦發[2003]69號、百辦發[2007]117號、百編[2009]29號和桂編[2007]122號文件規定。市委政法委、市委維穩辦、市防范和處理邪教問題辦公室(610辦)、市社會治安綜合治理委員會、市流動人口管理辦公室、市法學會、見義勇為促進會合署辦公。

市委政法委:

1.根據黨中央和自治區黨委、市委關于政法工作的路線、方針、政策部署,研究制定政法工作的意見和措施,統一政法各部門的思想和行動。

2.密切注視和掌握政法、綜治工作動態和危及社會穩定的傾向和苗頭,全力維護社會政治穩定。

3.針對全市政法部門執行憲法、法律、法規和司法公正存在的突出問題,研究制定嚴格執法、維護司法公正的具體措施。

4.指導和協調全市政法各部門在充分發揮職能作用的同時,密切配合,督促大案要案的查處工作,研究和協調有爭議的重大疑難案件。

5.組織全市政法戰線深入開展調查研究工作,探索政法工作改革的新路子,開創政法工作新局面。

6.研究和制定加強全市政法隊伍建設和領導班子建設的措施,協助市委和組織部考察并管理同級政法部門的領導班子和縣(區)委政法委及政法部門領導班子及其成員。

7.負責本市政法隊伍的反腐倡廉和黨風廉政建設,督促檢查政法系統黨風廉政建設責任制執行情況,查處政法部門領導及其干警違法違紀的案件。

8.組織實施全市社會管理綜合治理,研究制定社會管理的工作措施,開展創安活動,打擊和預防犯罪;協同有關部門開展矛盾糾紛排查調處工作,推動各項安全防范措施的落實。

9.加強對防范和懲治邪教組織犯罪活動的調查研究,督促有關部門落實防范和懲治邪教工作措施,協調有關部門開展好反邪教的社會宣傳工作,指導各縣(區)、各部門抓好防范和懲治邪教組織犯罪活動。

10.指導下級黨委政法委和綜治委的工作。

市綜治委辦公室:

1.負責研究貫徹落實市委、市人民政府和自治區社會管理綜合治理委員會的工作部署,研究全市社會管理綜合治理的方針、政策和需要采取的重大措施及實施意見。

2.負責指導、協調、督促各縣(區)、各部門落實綜合治理的各項措施和“誰主管誰負責”的原則,檢查督促治安防范措施的落實情況,總結推廣成功經驗。

市防范和處理邪教問題領導小組辦公室(610辦):

1.負責有關防范和處理法輪功及其他邪教和對社會有危害的氣功組織的調查研究,形勢分析,總結工作經驗,研究全市邪教活動基本規律,提出有針對性的防范和懲治建議。

2.協調有關部門開展反邪教的社會宣傳教育,指導各縣(區)、各部門有關防范和處理邪教問題的工作。

市委維護穩定工作辦公室:

1.貫徹落實上級關于維護社會穩定工作的有關精神,部署全市維護社會穩定工作;指導協調各縣(區)和市委維護穩定工作領導小組成員單位開展各項維護社會穩定工作。

2.督促指導各縣(區)各部門對矛盾糾紛突出問題和影響社會穩定重大隱患,尤其是當前影響全市社會穩定突出問題和敏感群體、敏感人員、敏感案(事)件等“三個敏感”問題的排查、化解和穩控工作,防止發生影響社會穩定的群體性事件。

3.組織協調各縣(區)各部門做好各個敏感期、全國全區全市重大政治活動和重大節慶期間的維護社會穩定工作。

4.指導協調縣(區)和部門建立完善社會穩定風險評估、社會公共安全事件應急處置預案、接邊地區和邊境地區的維穩協作、網絡輿情引導與監控等維護穩定的經常性工作機制。

市流動人口管理辦公室:

1.檢查全市流動人口及出租屋管理機制的運行情況,檢查流動人口及出租屋落實社會治安防范措施情況。

2.負責組織實施全市流動人口綜合管理工作,對全市流動人口及出租屋綜合管理的日常工作進行指導、督查和考核,總結推廣全市流動人口及出租屋管理經驗。

市法學會:

1.組織好法學研究工作,充分發揮廣大法學工作者、法律工作者的作用,提高法學研究水平和實施水平,推進依法治市。

2.評選和推薦法學研究優秀成果,參與法制宣傳,開展法律服務。

市見義勇為促進會:

弘揚見義勇為美德,提倡見義勇為行為,獎勵見義勇為英雄,廣泛動員和依靠全市人民群眾,積極同違法犯罪活動作斗爭,維護社會治安秩序,促進社會和諧穩定。

二、機構設置情況

按原預算管理方式分,全額預算管理單位有:市委政法委、市委維穩辦、市防范和處理邪教問題辦公室(610辦)、市社會治安綜合治理委員會、市流動人口管理辦公室、市法學會、見義勇為促進會。

1.市委政法委:內設辦公室、政治部、調研宣傳室、執法監督室、政法紀工委。

2.市綜治委辦公室:內設綜治辦一科、綜治辦一科,同時設置平安建設辦公室、鐵路護路辦公室和無人看守道口管理辦公室。

3.市防范和處理邪教問題領導小組辦公室(610辦):內設市防邪辦一科和市防邪辦二科。

4.市委維護穩定工作辦公室:內設機構維穩辦一科、維穩辦二科。

三、人員構成情況

(1)在職人員:按照市編制部門核定的人員編制數為38名,其中行政編制20名,行政工勤人員編制5名,參公事業編制8名,全額事業編制5名。2018年12月實有在職人員33人,現財政供養33人。

(2)離退休人員:實有退休人數6人,其中:退休處級干部5人,科級1人。

第二部分:中國共產黨百色市委員會政法委員會2019年部門預算報表

一、財政撥款收支總體情況表

二、一般公共預算支出情況表

三、一般公共預算基本支出情況表

四、部門預算資金安排的“三公”經費預算情況表

五、政府性基金預算支出預算表

六、國有資本經營預算支出預算表

七、部門收支總體情況表

八、部門收入總表

九、部門支出總表

十、政府預算支出經濟分類預算表

十一、部門預算支出經濟分類預算表

十二、上級專項轉移支付情況表

(上述報表詳見附件)

 

 

第三部分:中國共產黨百色市委員會政法委員會2019年部門預算情況說明

一、財政撥款收支預算情況說明

(一)財政撥款收入預算說明

2019年財政撥款收入總預算1130.19萬元,同比減少2640.04萬元,下降70.02%。減少原因:百色市公共安全視頻監控建設聯網應用項目已按進度推進項目建設,2018年底完成項目驗收,上年結轉資金已全部使用。

(二)財政撥款支出預算說明

2019年財政撥款支出總預算1130.19萬元,同比減少2640.04萬元,下降70.02%。減少原因:百色市公共安全視頻監控建設聯網應用項目已按進度推進項目建設,2018年底完成項目驗收,上年結轉資金已全部使用。其中:

基本支出570.75萬元,占支出總預算50.50%,同比增加11.22萬元,增長2.01%,增長原因:一是增加行政和參公在職人員移動通訊補助;二是工資基數提高,社會保險繳納基數標準提高,支出預算相應增長。

項目支出559.44萬元,占支出總預算49.50%,同比減少3210.70萬元,下降85.16%,減少原因:百色市公共安全視頻監控建設聯網應用項目已按進度推進項目建設,2018年底完成項目驗收,上年結轉資金已全部使用。

二、一般公共預算支出情況說明

2019年度一般公共預算支出1130.19萬元,同比減少2640.04萬元,下降70.02%。減少原因:百色市公共安全視頻監控建設聯網應用項目已按進度推進項目建設,2018年底完成項目驗收,上年結轉資金已全部使用。其中:

基本支出570.75萬元,占支出總預算50.50%,同比增加11.22萬元,增長2.01%,增長原因:一是增加行政和參公在職人員移動通訊補助;二是工資基數提高,社會保險繳納基數標準提高,支出預算相應增長。

項目支出559.44萬元,占支出總預算49.50%,同比減少3210.70萬元,下降85.16%,減少原因:百色市公共安全視頻監控建設聯網應用項目已按進度推進項目建設,2018年底完成項目驗收,上年結轉資金已全部使用。

按支出功能類科目劃分,共分為四類:

1.一般公共服務支出973.85萬元,占支出總預算86.17%,同比減少2656.79萬元,下降73.18%。減少原因:百色市公共安全視頻監控建設聯網應用項目已按進度推進項目建設,2018年底完成項目驗收,上年結轉資金已全部使用。

2.社會保障和就業支出78.83萬元,占支出總預算6.97%,同比增加16.64萬元,增長26.76%。增長原因:工資基數提高,社會保險繳納基數標準提高,支出預算相應增長。

3.衛生健康支出36.43萬元,占支出總預算3.22%,同比增加0.35萬元,增長0.97%。增長原因:工資基數提高,社會保險繳納基數標準提高,支出預算相應增長。

4.住房保障支出41.08萬元,占支出總預算3.63%,同比減少0.24萬元,下降0.58%。減少原因:在職實有人員34人減少為33人,公積金基數降低。

三、一般公共預算基本支出情況說明

2019年一般公共預算基本支出570.75萬元。占支出總預算50.50%,同比增加11.22萬元,增長2.01%,增長原因:工資基數提高,社會保險繳納基數標準提高,支出預算相應增長。其中:

(一)工資福利支出預算458.69萬元,占基本支出預算80.37%,同比增加17.07萬元,增加3.87%;增長原因:工資基數提高,社會保險繳納基數標準提高,支出預算相應增長。其中:

1.基本工資140.51萬元,同比(增加)0.84萬元,增長0.60%,增長原因:工資基數提高,支出預算相應增長。

2.津貼補貼146.62萬元,同比(增加)0.97萬元,增長0.67%,增長原因:工資基數提高,支出預算相應增長。

3.獎金11.71萬元,同比(增加)0.07萬元,增長0.60%,增長原因:工資基數提高,支出預算相應增長。

4.績效工資4.61萬元, 同比(減少)1.95萬元,下降29.73%,減少原因:在職人員減少,支出預算相應減少。

5.機關事業單位基本養老保險繳費77.34萬元,同比(增加)16.64萬元,增長27.41%,增長原因:工資基數提高,社會保險繳納基數標準提高,支出預算相應增長。

6.職工基本醫療保險繳費21.24萬元,同比(減少)0.01萬元;下降0.05%,減少原因:在職人員減少,支出預算相應減少。

7.公務員醫療補助繳費13.67萬元,同比(增加)0.36萬元;增長2.70%,增長原因:工資基數提高,社會保險繳納基數標準提高,支出預算相應增長。

8.其他社會保障繳費1.91萬元,同比(增加)0.39萬元;增長25.66%,增長原因:工資基數提高,社會保險繳納基數標準提高,支出預算相應增長。

9.住房公積金41.08萬元,同比(減少)0.24萬元。下降0.58%,減少原因:在職人員減少,公積金基數降低,支出預算相應減少。

(二)商品和服務支出預算111.14萬元,占基本支出預算19.47%,同比減少5.85萬元,下降5.00%。減少原因是在職人員減少使得商品服務支出預算相應下降。其中:

1.在職定額公用經費49.50萬元,其中:辦公費12萬元;

水費3萬元;電費5.97萬元;郵電費10萬元;差旅費15萬元;培訓費3萬元;接待費0.53萬元。

2.郵電費(機關公務移動通訊補貼)5.45萬元;

3.會議費5萬元;

4.福利費2.88萬元(在職人員福利補助2.44萬元;退休福利補助0.44萬元);

5.其他交通費用(交通補貼)36.18萬元;

6.其他商品服務支出12.13萬元。

(三)對個人和家庭的補助支出0.92萬元,占基本支出預算0.16%,與上年持平。為退休人員公用經費。

四、部門預算安排的“三公”經費預算情況

(一)2019年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

2019年部門預算共安排“三公”經費支出預算28.53萬元(全口徑),2018年部門預算共安排“三公”經費支出預算48.54萬元(全口徑),減少20.01萬元,與去年相比減少41.22%。主要原因:一是因公務活動出國(境)次數減少;二是貫徹執行中央的厲行節約反對浪費,減少了公務接待支出;三是公務用車由兩輛減少至一輛,公車運行維護費減少。其中:

1、因公出國(境)經費支出預算5萬元,同比減少5萬元,下降50%。減少原因:因公務活動出國(境)次數減少。

2、公務接待費支出預算20.53萬元,同比減少5.01萬元,下降減少19.62%。減少原因:貫徹執行中央的厲行節約反對浪費,減少了公務接待支出。

3.公務用車購置及運行費3萬元。同比減少10萬元,下降76.92%。減少原因:公務用車由兩輛減少至一輛,公車運行維護費減少。

其中:

(1)公務用車運行維護費3萬元;

(2)公務用車購置費0萬元。

(二)2019年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況

2019年部門預算共安排“三公”經費支出預算28.53萬元(一般公共預算撥款),2018年部門預算共安排“三公”經費支出預算48.54萬元(一般公共預算撥款), 減少20.01萬元,與去年相比減少41.22%。減少原因:一是因公務活動出國(境)次數減少;二是貫徹執行中央的厲行節約反對浪費,減少了公務接待支出;三是公務用車由兩輛減少至一輛,公車運行維護費減少。

其中:

1.因公出國(境)經費2019年預算5萬元,同比減少5萬元,下降50%。減少原因:因公務活動出國(境)次數減少。

2.公務接待費2019年預算20.53萬元,同比減少5.01萬元,下降減少19.62%。減少原因:貫徹執行中央的厲行節約反對浪費,減少了公務接待支出。

3.公務用車購置及運行費3萬元,同比減少10萬元,下降76.92%。減少原因:公務用車由兩輛減少至一輛,公車運行維護費減少。其中:

(1)公務用車運行維護費3萬元;

(2)公務用車購置費0萬元。

五、2019年部門政府性基金預算支出情況

2019年部門政府性基金預算預算0萬元。

六、2019年部門國有資本經營預算支出情況

2019年部門國有資本經營預算0萬元。

七、收支預算情況說明

(一)收入預算說明

2019年度收入總預算1130.19萬元,同比減少2640.04萬元,下降70.02%。其中:一般公共財政預算撥款1130.19萬元,同比減少2640.04萬元,下降70.02%。減少原因:百色市公共安全視頻監控建設聯網應用項目已按進度推進項目建設,2018年底完成項目驗收,上年結轉資金已全部使用。

(二)支出預算說明

2019年度支出總預算1130.19萬元,同比減少2640.04萬元,下降70.02%。其中:一般公共財政預算撥款1130.19萬元,同比減少2640.04萬元,下降70.02%。減少原因:百色市公共安全視頻監控建設聯網應用項目已按進度推進項目建設,2018年底完成項目驗收,上年結轉資金已全部使用。其中:

基本支出570.75萬元,占支出總預算50.50%,同比增加11.22萬元,增長2.01%,增長原因:一是增加行政和參公在職人員移動通訊補助;二是工資基數提高,社會保險繳納基數標準提高,支出預算相應增長。

項目支出559.44萬元,占支出總預算49.50%,同比減少3210.70萬元,下降85.16%,減少原因:百色市公共安全視頻監控建設聯網應用項目已按進度推進項目建設,2018年底完成項目驗收,上年結轉資金已全部使用。

八、收入預算情況說明

2019年度收入總預算1130.19萬元,同比減少2640.04萬元,下降70.02%。其中:一般公共財政預算撥款1130.19萬元,同比減少2640.04萬元,下降70.02%。減少原因:百色市公共安全視頻監控建設聯網應用項目已按進度推進項目建設,2018年底完成項目驗收,上年結轉資金已全部使用。

九、支出預算情況說明

2019年度支出總預算1130.19萬元,同比減少2640.04萬元,下降70.02%。其中:一般公共財政預算撥款1130.19萬元,同比減少2640.04萬元,下降70.02%。減少原因:百色市公共安全視頻監控建設聯網應用項目已按進度推進項目建設,2018年底完成項目驗收,上年結轉資金已全部使用。其中:

基本支出570.75萬元,占支出總預算50.50%,同比增加11.22萬元,增長2.01%,增長原因:一是增加行政和參公在職人員移動通訊補助;二是工資基數提高,社會保險繳納基數標準提高,支出預算相應增長。

項目支出559.44萬元,占支出總預算49.50%,同比減少3210.70萬元,下降85.16%,減少原因:百色市公共安全視頻監控建設聯網應用項目已按進度推進項目建設,2018年底完成項目驗收,上年結轉資金已全部使用。

十、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費安排情況說明

2019年機關運行經費財政撥款預算共111.14萬元,同比減少5.85萬元,下降5.00%。主要用于本委日常運轉發生的基本支出。如按自治區統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費、公車運行維護費等日常公用經費支出。減少原因:在職人員減少使支出預算相應下降。

(二)政府采購預算安排情況說明

2019年政府采購預算60萬元,與上年數據持平。主要用于采購辦公設備、辦公用品、辦公家具等。按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型,2019年我委政府采購預算全部為貨物類分散采購。

(三)國有資產占用情況說明

本委固定資產總額353.49萬元,其中:辦公用房2485平方米,價值總額190萬元;一般公務用車2輛,價值總額56.97萬元,其他固定資產總額106.52萬元(包含辦公設備、辦公桌椅等)。

第四部分:名詞解釋

一、財政撥款收入:指市本級財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

四、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

五、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

八、“三公”經費:納入市財政預決算管理的“三公”經費,是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

中共百色市委政法委員會

2019年2月12日 

附件:政法委2019年部門預算報表(預算公開)

upload/file/2020-04-13/158676457710628.xls

 

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